中共南樂縣委群眾工作部2016年部門預(yù)算

發(fā)布時(shí)間：2016-06-01 ??來源：財(cái)政局
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　　樂財(cái)預(yù)〔2016〕6號(hào)

　　簽發(fā)人:師嘯宇

　　關(guān)于2016年縣本級(jí)部門預(yù)算的批復(fù)

　　縣直各單位:

　　2016年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算(草案)已經(jīng)縣十四屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2016年部門預(yù)算批復(fù)給你們(詳見附件)，請(qǐng)認(rèn)真執(zhí)行。

　　一、依法組織收入，確保完成收入預(yù)算。各部門要按照縣人大批準(zhǔn)的收入較上年增長(zhǎng)18%的總體目標(biāo)，依法組織各類非稅收入，并嚴(yán)格按照“收支兩條線”規(guī)定及時(shí)足額入庫，確保完成全年非稅收入計(jì)劃。

　　二、堅(jiān)持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出。各部門要按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和縣委、縣政府厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，從嚴(yán)從簡(jiǎn)、勤儉辦事，努力降低行政運(yùn)行成本。對(duì)因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，要按標(biāo)準(zhǔn)、講規(guī)矩，從嚴(yán)控制，加強(qiáng)管理，預(yù)算執(zhí)行中原則上不再調(diào)增指標(biāo)。各部門要進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，規(guī)范支出行為，確保財(cái)政資金安全。

　　三、加大執(zhí)行管理，強(qiáng)化預(yù)算約束力。各部門要牢固樹立“先有預(yù)算，后有支出”的基本原則，結(jié)合年度工作任務(wù)，嚴(yán)格按照批復(fù)的科目、項(xiàng)目、金額，科學(xué)合理地支付各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。要根據(jù)財(cái)政部門的要求，加強(qiáng)結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)兩年及以上仍未使用完畢的資金，收回縣級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌使用。大力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，不斷強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，提高資金使用績(jī)效和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

　　四、加大預(yù)算公開力度，進(jìn)一步打造“陽光財(cái)政”。對(duì)2016年提交縣人代會(huì)審查的縣級(jí)部門的部門預(yù)算，除按規(guī)定不宜公開的部門外，各有關(guān)部門要根據(jù)預(yù)算信息公開要求，在本批復(fù)下達(dá)后20日內(nèi)，通過政府門戶網(wǎng)站等，及時(shí)做好向社會(huì)公開部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，并對(duì)部門預(yù)算中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排情況等重要事項(xiàng)作出說明。

　　二0一六年五月十二日

財(cái)政撥款收支總表
SZZB
編制單位：中共南樂縣委群眾工作部 2016年6月 金額單位：元
收?????入 支??????????出
項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 合計(jì) 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 2015年預(yù)算
小計(jì) 公共財(cái)政預(yù)算撥款收入 政府性基金預(yù)算撥款收入
一、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入 2,843,948 一、工資福利支出 1,295,780 1,295,780 1,295,780
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 二、商品和服務(wù)支出 1,164,000 1,164,000 1,164,000
三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 384,168 384,168 384,168
四、基本建設(shè)支出
五、其他資本性支出
六、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
七、債務(wù)利息支出
八、其他支出
本年收入合計(jì) 2,843,948 本年支出合計(jì) 2,843,948 2,843,948 2,843,948
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
????公共財(cái)政預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入
????基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入
收入總計(jì) 2,843,948 支出總計(jì) 2,843,948 2,843,948 2,843,948
支出預(yù)算總表
ZC01
編制單位：中共南樂縣委群眾工作部 2015年12月 金額單位：元
科目代碼 科目名稱 合計(jì) 工資福利支出 商品和服務(wù)支出 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 基本建設(shè)支出 其他資本性支出 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 債務(wù)利息支出 其他支出
合???計(jì) 2,843,948 1,295,780 1,164,000 384,168
201 一般公共服務(wù) 2,561,406 1,235,636 1,164,000 161,770
20136 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 2,561,406 1,235,636 1,164,000 161,770
2013601 ??行政運(yùn)行 2,277,562 970,272 1,146,000 161,290
2013650 ??事業(yè)運(yùn)行 283,844 265,364 18,000 480
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 115,202 115,202
20805 行政事業(yè)單位離退休 115,202 115,202
2080501 ??歸口管理的行政單位離退休 115,202 115,202
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 60,144 60,144
21005 醫(yī)療保障 60,144 60,144
2100501 ??行政單位醫(yī)療 47,412 47,412
2100502 ??事業(yè)單位醫(yī)療 12,732 12,732
221 住房保障支出 107,196 107,196
22102 住房改革支出 107,196 107,196
2210201 ??住房公積金 107,196 107,196
支出預(yù)算明細(xì)匯總表
ZC02
編制單位：中共南樂縣委群眾工作部 2016年6月 金額單位：元
科目編碼 科目名稱 合計(jì) 工資福利支出 商品和服務(wù)支出 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 基本建設(shè)支出 其他資本性支出 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 債務(wù)利息支出 其他支出
小計(jì) 基本工資 津貼補(bǔ)貼 獎(jiǎng)金 社會(huì)保障繳費(fèi) 伙食補(bǔ)助費(fèi) 績(jī)效工資 其他工資福利支出 小計(jì) 辦公費(fèi) 印刷費(fèi) 咨詢費(fèi) 手續(xù)費(fèi) 水費(fèi) 電費(fèi) 郵電費(fèi) 取暖費(fèi) 物業(yè)管理費(fèi) 差旅費(fèi) 因公出國（境）費(fèi)用 維修（護(hù)）費(fèi) 租賃費(fèi) 會(huì)議費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 專用材料費(fèi) 被裝購置費(fèi) 專用燃料費(fèi) 勞務(wù)費(fèi) 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 福利費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 其他交通費(fèi)用 稅金及附加費(fèi)用 其他商品和服務(wù)支出 小計(jì) 離休費(fèi) 退休費(fèi) 退職（役）費(fèi) 撫恤金 生活補(bǔ)助 救濟(jì)費(fèi) 醫(yī)療費(fèi) 助學(xué)金 獎(jiǎng)勵(lì)金 生產(chǎn)補(bǔ)貼 住房公積金 提租補(bǔ)貼 購房補(bǔ)貼 采暖補(bǔ)貼 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 小計(jì) 房屋建筑物購建 辦公設(shè)備購置 專用設(shè)備購置 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 大型修繕 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 物資儲(chǔ)備 公務(wù)用車購置 其他交通工具購置 其他基本建設(shè)支出 小計(jì) 房屋建筑物購建 辦公設(shè)備購置 專用設(shè)備購置 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 大型修繕 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 物資儲(chǔ)備 土地補(bǔ)償 安置補(bǔ)助 地上附著物和青苗補(bǔ)償 拆遷補(bǔ)償 公務(wù)用車購置 其他交通工具購置 產(chǎn)權(quán)參股 其他資本性支出 小計(jì) 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 事業(yè)單位補(bǔ)貼 財(cái)政貼息 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 小計(jì) 國內(nèi)債務(wù)付息 國外債務(wù)付息 小計(jì) 預(yù)備費(fèi) 預(yù)留 補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金 贈(zèng)與 貸款轉(zhuǎn)貸 其他支出
類 款 項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
合計(jì) 2,843,948 1,295,780 545,568 402,288 45,464 232,620 69,840 1,164,000 309,000 87,600 1,000 1,200 15,800 20,100 556,900 23,200 7,500 18,700 21,000 10,000 15,000 77,000 384,168 110,162 5,040 480 107,196 161,290
201 一般公共服務(wù) 2,561,406 1,235,636 545,568 402,288 45,464 172,476 69,840 1,164,000 309,000 87,600 1,000 1,200 15,800 20,100 556,900 23,200 7,500 18,700 21,000 10,000 15,000 77,000 161,770 480 161,290
20136 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 2,561,406 1,235,636 545,568 402,288 45,464 172,476 69,840 1,164,000 309,000 87,600 1,000 1,200 15,800 20,100 556,900 23,200 7,500 18,700 21,000 10,000 15,000 77,000 161,770 480 161,290
2013601 ??行政運(yùn)行 2,277,562 970,272 422,640 382,632 35,220 129,780 1,146,000 303,000 80,600 1,000 1,200 15,800 20,100 556,900 18,200 7,500 18,700 21,000 10,000 15,000 77,000 161,290 420 160,870
2013650 ??事業(yè)運(yùn)行 283,844 265,364 122,928 19,656 10,244 42,696 69,840 18,000 6,000 7,000 5,000 480 60 420
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 115,202 115,202 110,162 5,040
20805 行政事業(yè)單位離退休 115,202 115,202 110,162 5,040
2080501 ??歸口管理的行政單位離退休 115,202 115,202 110,162 5,040
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 60,144 60,144 60,144
21005 醫(yī)療保障 60,144 60,144 60,144
2100501 ??行政單位醫(yī)療 47,412 47,412 47,412
2100502 ??事業(yè)單位醫(yī)療 12,732 12,732 12,732
221 住房保障支出 107,196 107,196 107,196
22102 住房改革支出 107,196 107,196 107,196
2210201 ??住房公積金 107,196 107,196 107,196
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“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算匯總表
SGJF01
編制單位：中共南樂縣委群眾工作部 2016年6月 金額單位：元
科目編碼 科目名稱 合計(jì) “三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算 會(huì)議費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi)
合計(jì) 公務(wù)接待費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 因公出國（境）費(fèi)用
類 款 項(xiàng) 小計(jì) 購置費(fèi) 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
合???計(jì) 59,400 28,700 18,700 10,000 10,000 23,200 7,500
201 一般公共服務(wù) 59,400 28,700 18,700 10,000 10,000 23,200 7,500
20136 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 59,400 28,700 18,700 10,000 10,000 23,200 7,500
2013601 ??行政運(yùn)行 54,400 28,700 18,700 10,000 10,000 18,200 7,500
2013650 ??事業(yè)運(yùn)行 5,000 5,000
支出預(yù)算項(xiàng)目資金來源表
ZC03
編制單位：中共南樂縣委群眾工作部 2016年6月 金額單位：元
科目編碼 科目名稱 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 上年結(jié)轉(zhuǎn) 公共財(cái)政預(yù)算 政府性基金預(yù)算
小計(jì) 本級(jí)安排 上級(jí)補(bǔ)助及債務(wù)收入 單位組織的非稅收入 小計(jì) 本級(jí)基金預(yù)算安排 上級(jí)補(bǔ)助級(jí)債務(wù)收入 單位組織的基金收入
合???計(jì) 1,261,000 1,261,000 1,261,000
201 一般公共服務(wù) 1,261,000 1,261,000 1,261,000
20136 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 1,261,000 1,261,000 1,261,000
2013601 ??行政運(yùn)行 信訪工作經(jīng)費(fèi) 400,000 400,000 400,000
2013601 ??行政運(yùn)行 駐京駐鄭信訪工作經(jīng)費(fèi) 300,000 300,000 300,000
2013601 ??行政運(yùn)行 重大政治活動(dòng)期間信訪工作經(jīng)費(fèi) 300,000 300,000 300,000
2013601 ??行政運(yùn)行 信訪勸返經(jīng)費(fèi) 200,000 200,000 200,000
2013601 ??行政運(yùn)行 縣級(jí)干部招商工作經(jīng)費(fèi) 61,000 61,000 61,000

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